| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0018 018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 53043740 |
| Predmet: | vrátený materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | -492,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 17.12.2021 |
| Súbor: | DOB_0018018 |
| Zverejnené: | 21.02.2022 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 23:31.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
